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南昌市科学技术局2018年度项目经费绩效评价报告(二)

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文章附图

财政支出绩效评价从深化部门预算改革,加强预算绩效管理的实际需要出发,通过科学合理的方法,客观公下地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性,是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段根据《南昌市财政局关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔20197号)要求,对南昌市科技金融管理中心2018年度项目经费开展了绩效自评。现将情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.立项背景

南昌市本级财政为支持科技事业发展,加强科技与经济的紧密结合,推进全社会科技进步,促进我市经济和社会可持续发展,结合南昌市实际情况,设立了本项目。

2.立项目的

目的为保障金融管理中心项目办公运行正常

3.项目内容、执行标准和实施期限

(1)项目主要内容:

用于支付金融管理中心项目日常办公开支(包括办公用房租金、印刷费、办公费)。

(2)项目执行标准:

1)《南昌市科技金融管理中心项目资金管理办法》

2)《南昌市科技金融管理中心财务管理制度(暂行)》

3)《南昌市科技金融管理中心内控制度汇编》

3)项目实施期限:

201811-20181231

4.资金使用情况

根据《2018年南昌市科技局预算草案》,资金计划额28.87万元;截止20181231实际到位金额28.87万元,实际支出28.87万元,结余金额0万元。

5.项目组织管理情况

1)根据本部门本行业的实际情况,提出年度工作重点,编制项目资金年度项目计划安排;

2根据《南昌市科技金融管理中心项目资金管理办法》、《南昌市科技金融管理中心财务管理制度(暂行)》《南昌市科技金融管理中心内控制度汇编》管理和使用项目资金;

3)接受市财政局的监督、检查和指导。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效总目标

2018年度,保障金融管理中心项目办公运行正常

2.项目年度目标

通过2018年度办公用房租金及办公费的支付,保证项目办公运行正常。

3.项目预期目标完成情况

通过项目经费的有效安排与合理使用,2018年度工作总体目标全面完成。其中支付办公用房房租27.49万元、办公费1.38万元。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

加强财政支出管理,强化支出责任,优化资源配置效率建立科学、合理的项目资金绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高财政资金使用效益。

(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则和依据

1)《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》(洪府发20148号)

2《南昌市财政局关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔20197号)

2、评价指标体系

根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点,设置科学合理可行的评价体系,包括项目投入指标(10分),过程指标(10分),产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标),效果指标(社会、经济、生态效益指标、可持续影响指标),项目满意度(社会公众或服务对象满意度)具体详见(绩评表)。

3、评价方法

本项目绩效工作评价方法为自行组织评价的方式,主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用投入指标、过程指标、项目产出指标、项目效果指标等来对项目资金的使用进行评价。

(三)绩效评价工作过程

1、工作准备阶段(331日前)

深入学习财政部《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预【201353号)、市政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评介管理办法(试行)的通知》(洪府发【20148号)、和《南昌市财政局关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔20197号)文件,认真研究项目资金绩效评价办法,制定了《2018年度南昌市科技局财政项目资金绩效评价工作实施方案》。结合科技发展的一般规律和我市市情,以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求,制定了南昌市科技金融管理中心项目经费评价指标体系。

2、数据采集阶段(48日前)

认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作,根据收集的数据资料,详细填报自评有关报表,并在48日前完成数据填报、收集、汇总工作。对采集到的各分类绩效评价表进行仔细审核、归类、整理、统计。

3、自评价阶段(418日前)

根据有关数据及评价标准,进行数据分析,通过召开座谈会、询问查证、核实、问卷调查,对项目绩效进行自评价,撰写部门自评价报告,按照要求及时报送市科技局。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目投入指标

1。项目立项规范性指标得分情况分析

项目立项依据充分、程序规范得5分。经过必要的调研和集体决策后制定了《2018年南昌市科技金融管理中心预算草案》,依据《2018年南昌市科技金融管理中心预算草案》等相关文件立项。

2.预算资金执行率指标得分情况分析

预算资金执行率=28。87/28。87*100%=100%,得5分。

项目投入指标共计得分为10分。

(二)项目过程指标

1业务管理指标得分情况分析

项目业务管理制度健全,制定了《南昌市科技金融管理中心项目资金管理办法》业务管理制度,得3分;对项目管理进行绩效考核,得2分;共得5分。

2.财务管理指标得分情况分析

财务管理制度健全,制定了《南昌市科技金融管理中心财务管理制度(暂行)》,得3分;制定了《内控制度汇编》,监控机制健全,得2分;共得5分。

项目过程指标共计得分为10分。

(三)项目产出指标

1产出数量指标得分情况

1)按计划完成了2018年度项目办公用房房租费的支付,得20分;

2)支付办公费0.5万元、印刷费0。88万元,与计划一致,得5分。

产出数量指标共计得分为25分。

2。产出质量指标得分情况

资金使用符合财务管理制度和项目得金管理办法规定,产出质量指标得15分。

3.产出时效指标得分情况

本年度房租费支付与合同一致,与计划时间同步,得5分。

4.产出成本指标得分情况

实际支出与计划安排费用的变动程度=(28.87-28.87)/28.87*100%=0%,得5分。

项目产出指标共计得50分。

(四)项目效果指标

1、社会效益指标得分情况

项目的实施,对行业技术较上年进步作用较大,得16分。

2.可持续影响指标得分情况

项目后续运行及其产生的成效对社会正面效益的持续影响持久,得5分。

项目交果指标共计得21分。

(五)项目效果指标

项目满意度指标得分情况分析

项目绩效评价发放社会公众调查问卷30份,满意度平均为96.4%,因此满意度指标得5分。

四、综合评价结论(客观阐述评分结果及主要结论)

1.评分结果:此次项目评价通过了投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度5项指标,对项目实施进行了自评部门自评得分为96分,主管部门评价分为96分。评价等级为优。

2.主要结论:

该项目立项符合规范,资金落实得到保障;建立了业务管理制度、财务管理制度,制度健全且得到了有效的执行,以上制度的运行得到了有效的监督。在市科技局、市财政局绩效办的指导监督下,不断加强和规范项目资金的使用管理,坚持公开、公平、公正和专款专用的原则,提高了资金使用效益。一年来,顺利完成了2018年度项目经费的预算安排、资金使用及后续管理,服务对象及群众满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看,项目资金投入和使用的进度基本上与计划进度保持同步。

五、绩效评价结果应用建议

逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面,继续探索实施单位整体支出绩效目标管理,施行整体支出评价。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果向社会逐步公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,对执行不力的单位的预算要进行相应削减,切实发挥绩效评价工作的应有作用。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

(一)主要经验及做法

项目资金用途比较单一,便于项目管理。

(二)存在的问题

在目标设定方面,针对项目资金的目标实现,由于项目本身属于日常公用经费类的资金,涉及难以量化的因素,部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

(三)改进措施

目标设定方面,细化工作,量化指标。


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